瀏陽市人民政府

——在2023年12月7日瀏陽市第十八屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第十九次會(huì)議上

市人民政府

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主任、各位副主任、各位委員：

現(xiàn)將瀏陽市2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）報(bào)告如下，請予審議。

一、一般公共預(yù)算擬調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算擬調(diào)整情況

1．地方一般公共預(yù)算收入擬調(diào)整情況

地方一般公共預(yù)算收入由年初預(yù)算的108.22億元調(diào)整為103億元，調(diào)減5.22億元。主要原因是：受宏觀經(jīng)濟(jì)下行、房地產(chǎn)市場低迷及大規(guī)模減稅降費(fèi)政策影響，根據(jù)1—10月一般公共預(yù)算收入完成情況，預(yù)計(jì)全年收入較年初預(yù)期目標(biāo)減少。

2．地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入擬調(diào)整情況

2023年，省財(cái)政廳下達(dá)我市2023年新增一般債券資金2.55億元（含外貸8006萬元）、再融資一般債券收入7.38億元，相應(yīng)調(diào)增地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9.93億元。

3．調(diào)入資金擬調(diào)整情況

調(diào)入資金由年初預(yù)算的6.20億元調(diào)整為12.23億元，調(diào)增6.03億元。主要原因是地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)減收，相應(yīng)從政府性基金預(yù)算收入（土地出讓收入）中增加調(diào)入6.03億元用于平衡一般公共預(yù)算。

4．上年結(jié)余收入擬調(diào)整情況

上年結(jié)余收入由年初預(yù)算的2.27億元調(diào)整為1.72億元，調(diào)減5520萬元。主要原因是根據(jù)湘財(cái)預(yù)〔2023〕62號精神和財(cái)政“省直管縣”體制結(jié)算工作要求，我市在編制2023年財(cái)政預(yù)算后，按照上級要求，又上解了長沙市軌道交通項(xiàng)目、長沙西動(dòng)車所（長贛鐵路分擔(dān)部分）項(xiàng)目等分?jǐn)傊С觯沂猩夏杲Y(jié)余收入相應(yīng)減少。

（二）支出預(yù)算擬調(diào)整情況

1．新增一般債券資金擬安排支出情況

根據(jù)《預(yù)算法》、湘財(cái)預(yù)〔2023〕49號、湘財(cái)預(yù)〔2023〕93號、湘財(cái)預(yù)〔2023〕233號等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，本年新增一般債券收入2.55億元擬安排如下支出：新冠肺炎重癥救治和轉(zhuǎn)運(yùn)能力建設(shè)923萬元；國省干線、農(nóng)村公路項(xiàng)目1528萬元；教育建設(shè)項(xiàng)目2272萬元；冬春農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目2180萬元；鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3000萬元；環(huán)境衛(wèi)生治理項(xiàng)目6664萬元；小水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目950萬元；教育、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目8006萬元（外貸項(xiàng)目）。

2．再融資一般債券資金擬安排支出情況

再融資一般債券收入7.38億元，按照上級要求全部用于償還到期一般債務(wù)本金。

3．城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、喪葬金支出擬調(diào)整情況

市本級財(cái)政負(fù)擔(dān)的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金基礎(chǔ)養(yǎng)老金、喪葬金支出預(yù)算調(diào)增2530萬元。主要原因是預(yù)計(jì)領(lǐng)取基礎(chǔ)養(yǎng)老金和喪葬金人數(shù)增加，由市本級財(cái)政負(fù)擔(dān)的基礎(chǔ)養(yǎng)老金、喪葬金支出相應(yīng)增加。

（三）收支預(yù)算調(diào)整平衡情況

全年地方一般公共預(yù)算收入調(diào)減5.22億元、調(diào)入資金調(diào)增6.03億元、上年結(jié)余收入調(diào)減5520萬元、全年地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增9.93億元，收入合計(jì)調(diào)增10.18億元；本年新增一般債券資金安排的支出調(diào)增2.55億元、償還到期一般債券本金支出調(diào)增7.38億元、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金和喪葬金支出調(diào)增2530萬元，支出合計(jì)調(diào)增10.18億元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。

二、政府性基金預(yù)算擬調(diào)整情況

（一）收入預(yù)算擬調(diào)整情況

1．國有土地使用權(quán)出讓收入擬調(diào)整情況

國有土地使用權(quán)出讓收入由年初預(yù)算的120億元調(diào)整為128億元，調(diào)增8億元，主要原因：根據(jù)招商引資實(shí)際情況和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)際需要，我市加快推進(jìn)土地出讓進(jìn)度，增加土地出讓收入預(yù)算8億元。

2．地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入擬調(diào)整情況

2023年，省財(cái)政廳下達(dá)我市新增專項(xiàng)債券資金20.22億元，再融資專項(xiàng)債券資金5.27億元，相應(yīng)調(diào)增地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25.49億元。

3．上年結(jié)余收入擬調(diào)整情況

上年結(jié)余收入由年初預(yù)算的8.29億元調(diào)整為6.83億元，調(diào)減1.46億元。主要原因是根據(jù)湘財(cái)預(yù)〔2023〕62號精神和財(cái)政“省直管縣”體制結(jié)算工作要求，我市在編制2023年財(cái)政預(yù)算后，又按照上級要求新增上解了長沙市軌道交通項(xiàng)目、長沙西動(dòng)車所（長贛鐵路分擔(dān)部分）項(xiàng)目等分?jǐn)傊С觯沂猩夏杲Y(jié)余支出相應(yīng)減少。

（二）支出預(yù)算擬調(diào)整情況

1．政府性基金預(yù)算收入擬安排支出情況

（1）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)增5129萬元，主要用于土地開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

（2）調(diào)出資金調(diào)增6.03億元，主要是從土地出讓收入中調(diào)出6.03億元至一般公共預(yù)算，用于平衡一般公共預(yù)算。

2．新增專項(xiàng)債券資金擬安排支出情況

按照專項(xiàng)債券管理相關(guān)政策的規(guī)定，經(jīng)單位申報(bào)和省財(cái)政廳批復(fù)，本年新增專項(xiàng)債券收入20.22億元，安排如下支出：國家級瀏陽經(jīng)開區(qū)金陽新城中心醫(yī)院3.5億元、瀏陽市東區(qū)聯(lián)合水廠及配套供水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目6000萬元、瀏陽市金陽新城高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目8億元、國家級瀏陽經(jīng)開區(qū)用水保障建設(shè)工程項(xiàng)目5000萬元、瀏陽市城鎮(zhèn)公租房項(xiàng)目(一期）2億元、國家級瀏陽經(jīng)開區(qū)金陽新城北園醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目2.3億元、國家級瀏陽經(jīng)開區(qū)融創(chuàng)園及配套建設(shè)項(xiàng)目2.39億元、瀏陽市經(jīng)開區(qū)（農(nóng)科園）智慧停車場建設(shè)項(xiàng)目5000萬元、瀏陽市東區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目（一期）4300萬元。

3．再融資專項(xiàng)債券資金擬安排支出情況

再融資專項(xiàng)債券資金5.27億元，按照上級要求全部用于償還到期專項(xiàng)債券本金。

（三）收支預(yù)算調(diào)整平衡情況

全年政府性基金預(yù)算收入調(diào)增8億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入調(diào)增25.49億元、上年結(jié)余收入調(diào)減1.46億元，收入合計(jì)調(diào)增32.03億元。土地出讓收入安排的支出調(diào)增5129萬元、新增專項(xiàng)債券安排支出調(diào)增20.22億元、償還到期專項(xiàng)債務(wù)本金支出調(diào)增5.27億元、調(diào)出資金調(diào)增6.03億元，支出合計(jì)調(diào)增32.03億元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算擬調(diào)整情況

（一）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬調(diào)整情況

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬由年初預(yù)算8.94億元調(diào)整為9.44億元，調(diào)增5000萬元，其中基礎(chǔ)養(yǎng)老金財(cái)政補(bǔ)貼收入調(diào)增4194萬元（其中市本級1724萬元、上級補(bǔ)貼2470萬元）、喪葬金財(cái)政補(bǔ)貼收入調(diào)增806萬元（均由本級財(cái)政負(fù)擔(dān)）。主要原因是領(lǐng)取基礎(chǔ)養(yǎng)老金、喪葬金人數(shù)增加，以及財(cái)政補(bǔ)貼力度加大。

（二）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬調(diào)整情況

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由年初預(yù)算7.75億元調(diào)整為8.33億元，調(diào)增5847萬元。主要原因是領(lǐng)取基礎(chǔ)養(yǎng)老金、喪葬金人數(shù)增加，基礎(chǔ)養(yǎng)老金預(yù)算支出調(diào)增4194萬元、喪葬補(bǔ)助金預(yù)算支出調(diào)增806萬元、個(gè)人賬戶養(yǎng)老金預(yù)算支出調(diào)增847萬元。

主任、各位副主任、各位委員，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受市人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，切實(shí)加快支出進(jìn)度，全面加強(qiáng)資金監(jiān)管，大力提升資金績效，全力服務(wù)打好“發(fā)展六仗”，為高水平繪就中國式現(xiàn)代化瀏陽圖景作出新的更大貢獻(xiàn)！

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附件：1．2023年地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整匯總表

2．2023年市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整匯總表

3．2023年一般公共預(yù)算調(diào)整收支平衡表

4．2023年市本級政府性基金收支預(yù)算調(diào)整匯總表

5．2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算調(diào)整匯總表

6．2023年度新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目預(yù)算安排表